Rossignol abandonne ses 80 fichiers Excel et reprend le contrôle de son pilotage budgétaire avec Lineos

• Processus budgétaire chronophage et à haut risque d’erreur : 80 fichiers Excel à consolider à chaque cycle 

• Besoin accru de réactivité face aux pressions de l'actionnaire 

• Une phase projet réussie : respect des délais, réponses aux problématiques, bon relationnel et disponibilités des équipes 

• Intégration d’un workflow de validation simple et opérationnel dès le déploiement 

• Autonomie métier complète grâce à la formation 

• Prochaines étapes : intégration de la consolidation légale multi-devises et de la gestion des CAPEX dans Lineos 

Fondé en 1906, le groupe Rossignol est l'un des acteurs mondiaux historiques du sport outdoor. Spécialiste multi-marques avec une dizaine de filiales réparties à travers le monde, le groupe emploie 1 300 collaborateurs et génère un chiffre d'affaires de plus de 340 millions d'euros. Cette présence internationale est indéniablement une force, mais elle impose aussi son lot de contraintes sur la manière dont les équipes finance pilotent l'activité.

Pour Alexis Karageorgis, directeur du contrôle de gestion, les défis liés à l’élaboration budgétaire sont multiples : gestion des devises, harmonisation des formats de reporting entre filiales, et surtout une dépendance croissante au contexte économique extérieur qui oblige à réviser régulièrement les prévisions. Au-delà de la complexité des données, c’est surtout le processus de collecte et de consolidation de ces données qui pose problème.

En effet, avant de déployer Lineos, le processus d’élaboration budgétaire de Rossignol reposait sur 80 contributeurs qui alimentaient chacun leur propre version d'un fichier Excel. 80 fichiers, 80 partages par email et une consolidation manuelle chronophage, source d'erreur, qui mobilisait les ressources sur des tâches sans valeur ajoutée. A cela s’ajoutaient des demandes toujours plus exigeantes de la part de l’actionnaire : des budgets plus fréquents, plus précis et plus fiables, et le tout avec toujours plus de réactivité de la part des équipes.

Il n’était plus envisageable de continuer comme avant, il fallait trouver un outil à la hauteur de ces enjeux.

Bastien Thibault, contrôleur de gestion, a piloté la phase de choix d’outil. L'équipe a d'abord consulté ses partenaires historiques avant d'étudier le marché selon cinq critères : coût, composition de l'équipe projet, compréhension métier de l'éditeur et de l’intégrateur, ergonomie de la solution (via une phase de démonstration), et rapidité de déploiement.

Lineos a finalement été retenue comme solution qui répondait le mieux à l'ensemble de ces critères.

Le projet de déploiement réalisé par Dayiri (intégrateur partenaire d’insightsoftware), s'est déroulé en deux phases distinctes. La première phase, de cadrage et de design du besoin, s’est déroulée directement dans les locaux du siège de Rossignol, avec des échanges en présentiel qui ont permis de rapidement créer un lien de confiance entre les équipes. La seconde phase, consacrée au paramétrage de la solution, s'est déroulée à distance, mais avec un suivi et une disponibilité des équipes projet.

Les équipes Rossignol ont salué la qualité du travail et la réactivité du partenaire. La formation a couvert l'ensemble du périmètre déployé, et Rossignol a reçu les éléments de paramétrage nécessaires pour être pleinement autonome.

Le premier bénéfice constaté a évidemment été la centralisation des projections budgétaires. Cela a permis de mettre fin aux multiples versions et aux nombreux échanges par mail qui rendent le pilotage plus complexe et la qualité des données très incertaine. Toutes les données sont désormais saisies et consolidées dans un environnement unique, par les 80 contributeurs concernés.

Le workflow de validation a également été particulièrement apprécié. Rapidement opérationnel, il a permis aux équipes de faire valider facilement les hypothèses budgétaires au niveau du ComEx, et de présenter les éléments à l'actionnaire dans des délais réduits. « Cela nous fait gagner beaucoup de temps en interne », confirme Alexis Karageorgis.

Sur la prise en main, la réaction des équipes a été particulièrement encourageante. Les utilisateurs ont été impressionnés par le fait d’avoir retrouvé dans Lineos un template de projection très proche de ce qu'ils utilisaient sous Excel. Cela a énormément simplifié la phase de conduite du changement.

Avec un tel succès, l’ambition est aujourd’hui plus grande. Rossignol envisage d'intégrer prochainement la consolidation statutaire dans Lineos, avec toute la complexité inhérente aux groupes internationaux : filiales multidevises, intercos, normes de consolidation. La gestion des investissements (CAPEX) de plusieurs dizaines de millions d'euros est également dans le périmètre des prochains projets.

L'équipe suit également de près les développements produit d'insightsoftware, notamment sur les thématiques de sécurité et de gestion des accès. C’est un signal clair d'une relation amenée à s'inscrire dans la durée.

"Le plus important, c'est le relationnel, la disponibilité des équipes insightsoftware, la résolution des problèmes et également les perspectives de développement de Lineos."

Alexis Karageorgis, directeur du contrôle de gestion, Groupe Rossignol